Generar complemento de pago
Cuándo y cómo emitir el CFDI tipo P (complemento de pago) en Embarque.
Cuándo es obligatorio
El SAT exige emitir un complemento de pago cada vez que se recibe un abono sobre una factura con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido). Esto incluye pagos totales y parciales.
Las facturas con método PUE (Pago en Una sola Exhibición) no requieren complemento — se consideran pagadas en el momento del timbrado.
Flujo recomendado: complemento al registrar el pago
La forma más simple es generar el complemento en el mismo momento que registras el pago.
Registra el pago
Sigue Registrar un pago.
Acepta generar complemento
Al guardar el pago, si la factura es PPD, el sistema ofrece generar el complemento. Acepta.
Revisa el resumen
Verás los datos del complemento: factura(s) cubiertas, saldos anteriores, montos pagados, saldos nuevos.
Timbra
Pulsa Timbrar complemento. El sistema envía a FacturAPI y descarga PDF y XML del complemento.
Envío automático
El job EnviarComplementoPagoEmailJob envía el complemento al cliente con PDF y XML adjuntos.
Complemento que cubre varias facturas
Si el cliente pagó varias facturas en una sola transferencia, un solo complemento puede cubrirlas a todas. Sigue Registrar un pago → Pago múltiple.
Generar complementos pendientes en lote
Si por alguna razón hay pagos registrados sin su complemento, puedes correr el comando programado:
Pide al administrador
El administrador del sistema ejecuta:
php artisan complementos:generar-automaticos
El sistema procesa la cola
Genera complementos para todos los pagos PPD pendientes y los envía al cliente. Los resultados quedan en el log de email y en el listado de complementos.
Este comando es seguro de re-ejecutar: omite pagos que ya tienen complemento.
Cancelar un complemento
Si un complemento se emitió por error (ej. un pago aplicado a la factura equivocada):
Abre el complemento
En Complementos de pago, busca el complemento por folio o por cliente.
Cancela ante el SAT
Pulsa Cancelar. El flujo es similar al de cancelación de factura: motivo SAT y, en su caso, espera la aceptación del receptor.
Regulariza el pago
Una vez cancelado el complemento, puedes editar o eliminar el pago original y emitir un complemento nuevo correctamente.
Cancelar el complemento antes que la factura misma es obligatorio si quieres cancelar la factura. El sistema valida esta dependencia.
Datos que el complemento reporta al SAT
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Receptor | RFC, razón social, uso CFDI CP01 |
| Pago | Fecha, forma de pago, moneda, monto total |
| Doctos relacionados | Cada factura con UUID, saldo anterior, importe pagado, saldo nuevo |
| Impuestos del pago | IVA y retenciones desglosadas a la fecha del pago |
Errores comunes
Las facturas PUE no requieren complemento. Verifica el método de pago de la factura: si es PUE y querías PPD, primero cancela y reemite con el método correcto.
Si la suma de pagos relacionados no coincide con el monto del complemento, FacturAPI rechaza. Revisa que las distribuciones FIFO no hayan dejado decimales sueltos.
Si el correo no llega, revisa Configuración → Email Logs para ver el resultado del envío. Las causas frecuentes son correo del cliente mal capturado o servidor SMTP caído.
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