Cancelar una factura
Cómo iniciar la cancelación de un CFDI ante el SAT desde Embarque y qué esperar después.
Antes de cancelar
Cancelar un CFDI es una operación que se reporta al SAT. Asegúrate de que es lo correcto antes de iniciar el flujo. Si solo quieres devolver parcialmente, considera generar una nota de crédito en lugar de cancelar.
Necesitas el permiso facturas.cancel (incluido en los roles Administrador y Finanzas).
Cómo iniciar la cancelación
Abre la factura
Desde Cuentas por Cobrar o desde el detalle del embarque, abre la factura emitida.
Inicia la cancelación
Haz clic en Cancelar factura. El sistema pide motivo y, si aplica, datos del comprobante sustituto.
Selecciona motivo SAT
Elige uno de los motivos oficiales:
- 01 — Comprobante emitido con errores con relación. Requiere UUID de la factura sustituta.
- 02 — Comprobante emitido con errores sin relación.
- 03 — No se llevó a cabo la operación.
- 04 — Operación nominativa relacionada en una factura global.
Envía la solicitud
El sistema envía la cancelación a FacturAPI y al SAT. La factura queda en estado En proceso de cancelación.
¿Cuándo queda cancelada?
Depende del receptor:
Algunas facturas pueden cancelarse sin aceptación del receptor (montos chicos, cierto tipo de comprobantes). En esos casos, el estado pasa de inmediato a Cancelada.
Cuando la cancelación requiere que el cliente acepte (la mayoría de casos), el estado queda en En proceso. El SAT notifica al cliente, que tiene 72 horas para aceptar o rechazar; si no responde, se considera aceptada.
El sistema consulta periódicamente el estatus en el SAT con el comando cancelaciones:verificar-pendientes. No necesitas hacer nada: el listado se actualiza solo cuando la cancelación se concreta.
¿Y si la cancelación se rechaza?
Si el cliente rechaza la cancelación, la factura queda vigente y la solicitud se cierra. Puedes intentarlo de nuevo solo si surge un motivo nuevo.
¿Qué pasa con el complemento de pago si cancelo la factura?
Si la factura tiene complementos de pago emitidos, debes cancelar primero los complementos y luego la factura. El sistema valida esta dependencia y bloquea la cancelación de la factura si quedan complementos vigentes.
Alternativas a cancelar
Cuando lo que necesitas es ajustar montos, no necesariamente tienes que cancelar:
| Caso | Solución recomendada |
|---|---|
| Devolver parte del monto | Nota de crédito (CFDI tipo "E") |
| Sustituir por una factura nueva | Cancela con motivo 01 y referencia el UUID de la sustituta |
| Cambiar datos del receptor | Cancela y emite una nueva con los datos correctos |
| Errores de captura no fiscales | Pide al administrador que edite el embarque (algunos campos siguen editables después de timbrado) |
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